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岗位职责：
1.负责应收帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;
2负责归集整理销售合同，包括采购订单合同、模具费、研发费合同;
3.办理应收账款催款及预收款项的结算;
4.及时生成ERP中与应收、预收相关的凭证，并与物控PMC进行销售数量对账，保证销售数量与ERP系统销售出库的帐实相符;
5.经对帐与客户确认销售金额后，应及时根据销售记录开具发票，按销售合同规定的收款方式、时间与客户确认付款计划，并需营销中心业务协同进行收款跟踪工作，减少资金的占用、加速资金的回收;
6.审核成品出库单签字手续是否齐全，成品是否入库，是否按销售合同约定出货收款方式，确认是否可以出货;
7.负责ERP系统销售订单、销售变更单、客户信息、销售单价进行审核、监督与控制;
8.及时催收账款，超过协议付款期限的要及时汇报，并书写应收账款催款报告上交领导;
任职资格:
1、学历：本科以上学历，具备初级职称。
2、一年以上制造业往来会计核算经验。
3、有较好的沟通能力和协调能力。 |
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