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工作地址 |
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(海南省海口市美兰区琼山大道309号海南省三防指挥调度中心5楼)
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1.负责制定部门工作年度工作计划、年度工作报告，组织并实施审计工作并进行监督检查。
2.负责制定及完善审计相关规章制度，建立健全公司审计管控机制，推动公司内控制度体系的持续优化。
3.负责公司及下属公司落实重大决策、发展规划、年度业务计划及财务收支、经济活动、建设项目、领导人员经济责任等内部审计工作，指导部门员工开展内部审计工作；监督公司及下属公司规章制度的执行情况。
4.组织开展公司日常审计工作，针对问题提出意见及建议，编制内部审计报告，并对整改落实情况进行监督检查、督促执行。
5.参与公司招标采购、重大金额、经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务审议决策程序，监督决策过程，对决策程序及决策依据的合法、有效性进行监督。
6.负责组织对公司领导干部及特殊管理岗位人员任期内或离任经济责任进行审计。
7.持续对内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督。
8.负责集团违规经营投资责任追究体系建设，对违规经营投资责任损失线索调查、报告及日常管理工作。
9.负责部门员工培训、部门员工绩效考评。
10.负责审计文件的报送。
11.完成公司领导交办的其他事项。 |
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