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岗位职责：
1、采购付款处理： 审核采购合同、入库单、发票等原始单据，核对物料、数量、价格及付款条件，确保三单匹配后安排付款。
2、供应商管理： 负责供应商主数据维护、对账及关系管理，定期完成供应商对账，处理付款查询。
3、成本费用核算： 负责原材料、辅料、设备等采购成本的暂估与入账，协同成本会计进行生产成本归集。
4、费用报销审核： 审核各部门员工费用报销单据的合规性、合理性及审批完整性，确保符合公司制度。
5、付款计划与现金流： 根据账期和公司资金状况，合理安排付款计划，协助优化现金流。
6、进项税管理： 及时认证增值税进项发票，确保税务合规。
7、凭证处理与报表： 及时完成采购、付款、费用等相关会计凭证的编制。协助编制应付账款相关报表。
8、流程优化： 参与采购到付款（PTP）流程的优化，提升作业效率与内部控制水平。
9、系统与档案管理： 熟练操作ERP财务模块，确保应付账款子系统数据准确。妥善保管采购合同、发票、付款凭证等会计档案。
任职要求：
人才标准：
学历：本科及以上学历，财务及其相关专业。
工作经验：2年以上财务工作经验
知识：
1.会计初级及以上职称。
2.熟练操作E |
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