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| 一、销售报价1.接收与评审询价：接收来自销售员或客户的询价请求（RFQ），审核图纸、规格、数量、交期等信息的完整性与清晰度。2.成本核算与报价准备：·协调技术部进行工艺评审与BOM（物料清单）确认。·协调采购部获取原材料、外购件的最新采购成本。·根据公司标准工时、机器费率、管理费用等计算生产成本。·整合所有成本，应用公司定价策略（利润率、市场竞争等），制作详细的报价单。3.报价单制作与发出：编制格式规范、内容清晰、条款明确的正式报价单，经审批后发送给客户或销售代表，并做好记录与跟踪。4.报价谈判与澄清：协助销售人员进行价格、交期、条款的澄清与谈判，提供成本分析支持。5.订单确认与录入：接收客户正式订单（PO），核对与报价的一致性，将订单信息准确录入ERP/MRP系统，建立客户订单档案。二、生产工单下发与跟进1.订单转化与生产评审：将已确认的销售订单转化为内部生产指令。组织或参与订单产前评审会，确认技术图纸、工艺、物料、产能的最终可行性。2.编制与下发生产工单：·在ERP系统中创建生产工单，明确产品编码、名称、数量、工艺路线、工序要求、质量标准和计划开工/完工日期。·附上所需的技术图纸、作业指导书等文件。·将审批完成的工单正式下发至生产部、仓库、质检部等相关执行部门。3.物料协调与预警：根据工单需求，与采购、仓库确认物料齐套状况。对缺料或可能影响工单开工的情况进行预警和协调。4.生产进度跟踪：监控工单的实际开工与进度，与生产计划员或车间主管保持沟通，及时发现并协调处理生产异常（如延期、质量问题、设备故障等）。5.信息沟通桥梁：作为销售与生产之间的核心联系人，向销售反馈订单生产进度，向生产传达客户的紧急需求或变更。三、文档与数据管理1.维护和更新报价数据库、订单台账、工单状态看板。2.确保所有报价、订单、工单及相关文件的归档完整性与可追溯性。3.定期提供关于报价成功率、订单转化周期、工单准时开工率等数据分析报告。 |
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